2018年度福建省bet3365娱乐场手机版部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

bet3365娱乐场手机版的主要职责是：为地方区域经济发展培养应用型人才，以产教融合、校企合作为主要路径，开展科学研究，为地方产业升级提供技术支撑，融入地方开展社会服务，加强对外联系，推动国际交流与合作，发挥高校文化引领作用，推动文化传承与创新。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，学校包括12个机关行政处（科）室及9个二级学院，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，我校主要任务是：聚焦“转型发展”“独立设置”等中心工作和重点任务，坚持和弘扬艰苦创业、拼搏争先的精神，攻坚克难、开拓进取，推动学校继续保持着平稳较快发展的态势，各项事业呈现出新的气象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）转型发展工作积极推进；  

（二）独立设置工作有序展开；  

（三）党建思政工作不断加强。

（四）人才培养机制加快优化；  

（五）学科专业建设稳步推进;  

（六）人才队伍建设不断加强；  

（七）科研工作水平持续提升；  

（八）办学保障条件有效改善；  

（九）对外交流合作积极拓展；

第二部分 2018年度部门决算表

具体详见附件1

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年学校年初结转和结余1,490.19万元，本年收入17,820.78万元，本年支出19,297.19万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.77万元。

（一）2018年收入17,820.78万元，比2017年决算数增加1927.90万元，增长12.13％，具体情况如下：

1.财政拨款收入11,641.72万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入5,281.62万元。

3.其他收入897.44万元。

（二）2018年支出19,297.19万元，比2017年决算数增加3084.19万元，增长19.02％，具体情况如下：

1.基本支出15,119.42万元。其中，人员支出14,713.47万元，公用支出405.95万元。

2.项目支出4,177.77万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出13,118.13万元，比上年决算数增加1784.63万元，增长15.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出8584.62万元，较上年决算数增加492.34万元，增长6.08%。主要原因是发放综治奖。

（二）商品和服务支出3621.06万元，较上年决算数增加1981.07万元，增长120.79%。主要原因是增加了科研经费支出和继续教育学院培训等相关支出。

（三）对个人和家庭的补助773.66万元，较上年决算数减少272.52万元，下降26.04%。主要原因是退休人员经费转出社保公司支付。

（四）资本性支出81.76万元。较2017年决算数减少473.28万元，减少85.26%。主要原因是：本年度决算仅安排支出图书购置费支出等

（五）债务利息支出57.03元。较2017年决算数增加50.72万元，基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,940.36万元，其中：

（一）人员经费8,878.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.29万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出94.76万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费55.55万元，主要用于当年度因公出国（境）的教学、科研与学术交流。2018年本单位组织和参加其他单位出国团组8个；全年因公出国（境）累计26人次。

（二）公务用车购置及运行费29.26万元。其中：公务用车运行费29.26万元，主要用于公务租车费、公务用车燃油、维修、保险、安全奖等方面支出。

（三）公务接待费9.95万元。主要用于兄弟院校和校友等方面的接待活动，累计接待112批次、接待总人数990。

六、预算绩效情况说明

（一）开展部门业务费绩效自评

部门业务费绩效自评表
（2018年度）                        单位：万元
（单位）名称			bet3365娱乐场手机版			单位预算编码		311606
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额 ②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结余 金额⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	教育业务费	0	0	0	0	0	0	0	0
	成本性支出	21.45	0	21.45	0	21.45	21.45	0	0
	财政专户拨款	5200	81.62	5281.62	0	5281.62	5281.62	0	0
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	……
	合计	5221.45		5303.07		5303.07	5303.07
资金使用情况	本年度成本性支出和财政专户拨款共计到位5303.07万元，实际支出5303.07万元，已按要求完成相关绩效的发放、设备的购买和学生资助经费的发放等。
存在主要问题	我校财政拨款收入和专户收入均收不抵支。
相关建议意见	1、我校教育业务费紧张，希望上级领导能在这方面给予支持。2、成本性支出能否单位直接留用。

（一）开展中央支持地方高校改革发展资金绩效目标自评

中央支持地方高校改革发展资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称			支持地方高校改革发展资金		负责人及电话
中央主管部门			财政部、教育部
地方主管部门			福建省财政厅、福建省教育厅		实施单位	bet3365娱乐场手机版
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额	1638	1638		100%
			其中：中央补助	1638	1638		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	1、弥补生均拨款经费，年度生均拨款水平达到12000元以上； 2、逐步改善办学条件，投入建设3个学科、4个教学实验室、3个科研基地和2个教学团队。 3、受益学生达到6300人，逐步完善基本办学条件，提升地方高校办学质量。				1、年度生均拨款水平达到12000元； 2、完成投入建设3个学科、4个教学实验室、3个   科研基地和2个教学团队。 3、受益学生达到6900人，完善基本办学条件，提升地方高校办学质量。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	生均拨款水平		≧12000元	≧12000元
			支持的学科数量		3	3
			支持的教学实验室数量		4	4
			支持的科研基地和实训中心数量		3	3
			支持的创新团队、教学团队和导师团队数量		2	2
		质量指标	地方高校预算拨款制度		逐步完善	逐步完善
			地方高校基本办学条件		逐步完善	逐步完善
			教育部学科评估排第1或90分以上及ESI学科排名前1%的地方高校学科数		0	0
			地方高校获得国家科学技术奖、国家教学成果奖个数		0	0
			地方高校办学质量		提升	提升
	效益指标	社会效益指标	受益学校数		1	1
			受益学生数		6300	6300
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展		≧3年	≧3年
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度		≧90%	≧90%
说明	无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,187.93万元，其中：政府采购货物支出896.72万元、政府采购工程支出249.03万元、政府采购服务支出42.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。